Orçamento Inicial

Orçamento Inicial - Global

ORÇAMENTO INICIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valor em R$ 569.261.680 601.688.014 668.304.249 685.277.169 758.340.537 849.249.983
% de variação 6% 11% 3% 11% 12%

Fonte: CPO/PROGINST

Orçamento por grupo de despesa

GRUPO DE DESPESA 2015 2016 2017 2018
Pessoal e Encargos Sociais 483.815.911 550.181.078 616.854.886 715.448.547
Outras Despesas Correntes 120.706.230 97.870.583 124.421.272 124.347.054
Investimentos 63.782.108 37.225.508 17.064.379 9.454.382
TOTAL 668.304.249 685.277.169 758.340.537 849.249.983

Fonte: CPO/PROGINST

Orçamento por fonte de recurso e grupo de despesa

FONTE
DE
RECURSO
(em Milhões R$)
2015
PESSOAL ODC INVESTIMENTOS TOTAL
100 - Tesouro
Ordinários
215 23 19 256
108 - Tesouro
Fundo Social
0 4 1 4
112 - Tesouro
Manutenção e
Desenvolvimento
do Ensino
269 88 44 401
156 0 0 0 0
169 0 0 0 0
188 0 0 0 0
250 - Outras Fontes
Recursos Próprios
Não-Financeiros
0 7 0 7
900 0 0 0 0
Benefícios 0 0 0 0
TOTAL 484 121 64 668
  2016
  PESSOAL ODC INVESTIMENTOS TOTAL
100 - Tesouro
Ordinários
66 23 9 98
108 - Tesouro
Fundo Social
0 0 0 0
112 - Tesouro
Manutenção e
Desenvolvimento
do Ensino
286 94 28 408
156 37 0 0 37
169 60 0 0 60
188 0 0 0 0
250 - Outras Fontes
Recursos Próprios
Não-Financeiros
0 1 0 1
900 81 0 0 81
Benefícios 20 20 0 41
TOTAL 550 139 37 726
  2017
  PESSOAL ODC INVESTIMENTOS TOTAL
100 - Tesouro
Ordinários
70 24 0 94
108 - Tesouro
Fundo Social
0 0 0 0
112 - Tesouro
Manutenção e
Desenvolvimento
do Ensino
340 95 16 451
156 208 0 0 208
169 0 0 0 0
188 0 0 1 1
250 - Outras Fontes
Recursos Próprios
Não-Financeiros
0 5 0 5
900 0 0 0 0
Benefícios 0 0 0 0
TOTAL 617 124 17 758
  2018
  PESSOAL ODC INVESTIMENTOS TOTAL
100 - Tesouro
Ordinários
573.077.668 121.116.448 4.059.720 698.253.836
108 - Tesouro
Fundo Social
    2.755.447 2.755.447
112 - Tesouro
Manutenção e
Desenvolvimento
do Ensino
      0
156 52.533.849     52.533.849
169 72.409.027     72.409.027
188     2.280.000 2.280.000
250 - Outras Fontes
Recursos Próprios
Não-Financeiros
  3.230.606 359.215 3.589.821
900       0
956 8.475.129     8.475.129
969 8.952.874     8.952.874
Benefícios       0
TOTAL 715.448.547 124.347.054 9.454.382 849.249.983

Fonte: CPO/PROGINST

Orçamento por programa

PROGRAMA (R$) 2015 2016 2017 2018
2109-Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 338.223.958 367.624.759 435.509.124 459.872.542
89-Previdência de Inativos e Pensionistas da União 164.998.899 177.667.945 207.687.617 208.973.037
2032-Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 157.693.302 0 0 0
2030-Educação Básica 4.227.057 0 0 0
901-Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 2.134.127 6.902.174 837.348 76.682.483
2031-Educação Profissional e Tecnológica 954.906 0 0 0
910-Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais 72.000 154.000 140.000 175.920
2080- 0 132.928.291 114.166.448 103.546.001
TOTAL 668.304.249 685.277.169 758.340.537 849.252.001

 Fonte: CPO/PROGINST

Orçamento por função e subfunção

FUNÇÃO (R$) 2015 2016 2017 2018
9-Previdência Social 164.998.899 177.667.945 207.687.617  208.973.037
12-Educação 501.099.223 507.454.606 549.675.572  563.418.543
28-Encargos Especiais 2.206.127 154.000 977.348     76.858.403
TOTAL 668.304.249 685.276.551 758.340.537 849.249.983

 Fonte: CPO/PROGINST

SUB-FUNÇÃO (R$) 2015 2016 2017 2018
122-Administração Geral 48.100.000 59.426.738 0 0
128-Formação de Recursos Humanos 1.800.000 1.992.200 1.266.752 1.266.400
272-Previdência do Regime Estatutário 164.998.899 177.667.945 207.687.617 208.973.037
301-Atenção Básica 6.248.092 6.081.792 6.511.560 6.838.128
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador 13.211.744 13.846.416 19.003.536 18.940.651
363-Ensino Profissional 954.906 1.126.207 979.702 869.720
364-Ensino Superior 426.557.424 418.079.697 452.790.422 456.727.770
368-Educação Básica 4.227.057 0   0
846-Outros Encargos Especiais 2.206.127 7.056.174 70.100.948 155.634.277
TOTAL 668.304.249 685.277.169 758.340.537 849.249.983

Fonte: CPO/PROGINST

Evolução da utilização da cota orçamentária (2018)

CUSTEIO+CAPITAL (R$)
MÊS RECEBIDO UTILIZADO A UTILIZAR % EXECUÇÃO
JANEIRO 0,00 0,00 0,00
FEVEREIRO 58.357.488,17 28.197.854,04 30.155.609,42 48,32%
MARÇO 59.285.092,16 52.404.912,11 6.856.255,34 88,39%
ABRIL 59.767.607,23 54.077.489,26 5.666.193,26 90,48%
MAIO 60.026.333,03 59.932.990,24 69.418,08 99,84%
JUNHO 69.401.144,14 66.726.525,45 2.649.874,94 96,15%

Fonte: CPO/PROGINST

EMENDA PARLAMENTAR (R$)
MÊS RECEBIDO UTILIZADO A UTILIZAR % EXECUÇÃO
JANEIRO 0,00 0,00 0,00 0%
FEVEREIRO 0,00 0,00 0,00 0%
MARÇO 0,00 0,00 0,00 0%
ABRIL 2.280.000,00 0% 2.280.000,00 0%
MAIO 2.280.000,00 0% 2.280.000,00 0%
JUNHO 2.280.000,00 0% 2.280.000,00 0%

Fonte: CPO/PROGINST

Acompanhamento despesas manutenção nos campus

EMPENHO FORNECEDOR EMPENHADO (R$) EXECUTADO (R$) SALDO (R$) % EXECUTADO
2018NE800002
(A.C. Simões)
ACENDER ENGENHARIA 1.977.574,00 93.856,00 1.883.718,00 5%
2018NE800027
(A.C. Simões)
REAL ENERGY LTDA 757.602,00 134.244,00 623.358,00 18%
2018NE800022
(A.C. Simões)
IMPRECAR COMERCIO 1.936.988,00 474.117,00 1.462.871,00 24%
2018NE800023
(Arapiraca)
IMPRECAR COMERCIO 1.441.446,00 92.191,00 1.349.255,00 6%
2018NE800003
(Sertão)
ACENDER ENGENHARIA 525.730,00 49.209,00 476.521,00 9%
TOTAL 6.639.340,00 843.617,00 5.795.723,00 13%

Fonte: SIAFI